| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/12/2025 a 12/01/2026 CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER......... CONTRATO nº364/2025.............. DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/12/2025 a 12/01/2026 CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE PÁGINAS............ | 98,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 98,00 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 703/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD | 4,70 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 703/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,30 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/02/2026 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 4,70 |
