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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 706 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4002209670..................... 39,03 39,03
1.00 - 4002209665..................... 39,03 39,03
1.00 - 4001532630..................... 39,03 39,03
1.00 - 4001532643.................... 39,03 39,03
1.00 - 4002209753.................... 40,11 40,11
1.00 - 4001532658..................... 39,03 39,03
1.00 - 4002209679.................... 39,03 39,03
1.00 - 4001532668..................... 38,98 38,98
1.00 - 4002421111.................... 70,90 70,90
1.00 - 4002323717.................... 39,03 39,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4002209670..................... - 4002209665..................... - 4001532630..................... - 4001532643.................... - 4002209753.................... - 4001532658..................... - 4002209679.................... - 4001532668..................... - 4002421111.................... - 4002323717.................... 423,20
05/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 423,20
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,39
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,77
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 706/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,38
06/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 419,00
TOTAL 423,20 423,20 423,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,39 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,77 Lançada
IRRF 05/02/2026 0,38 Lançada
TOTAL   4,20    

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