| Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
05/02/2026 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2026........... |
39.000,00 |
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| 05/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.938,45 |
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| 05/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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33,19 |
| 05/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,29 |
| 06/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085706930- 4003865102
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2026 - JANEIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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2.903,97 |
| 02/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/146383192; 0/146375150;
REF. EMPENHO 712/2026
3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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2.854,99 |
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| 02/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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230,08 |
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| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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32,20 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,28 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,29 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,25 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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227,54 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.821,51 |
| TOTAL |
39.000,00 |
6.023,52 |
6.023,52 |
| SALDO A PAGAR |
32.976,48 |
