Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2026........... |
39.000,00 |
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| 05/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.938,45 |
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| 05/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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33,19 |
| 05/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,29 |
| 06/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085706930- 4003865102
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2026 - JANEIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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2.903,97 |
| 02/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/146383192; 0/146375150;
REF. EMPENHO 712/2026
3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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2.854,99 |
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| 02/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
230,08 |
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| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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32,20 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,28 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,29 |
| 02/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,25 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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227,54 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.821,51 |
| 27/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.426,75 |
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| 27/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
113,68 |
|
| 27/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
32,93 |
| 27/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,24 |
| 27/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,24 |
| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.392,58 |
| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
112,44 |
| 29/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.423,71 |
|
| 29/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,25 |
| 29/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
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27,03 |
| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.395,43 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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114,33 |
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| 07/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,25 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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113,08 |
| 22/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.874,29 |
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| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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31,05 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,26 |
| 22/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 712/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
1,26 |
| 03/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.840,72 |
| TOTAL |
39.000,00 |
13.976,28 |
13.976,28 |
| SALDO A PAGAR |
25.023,72 |
