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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 713 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS: * PSF * -3082664341.................... 116,12 116,12
1.00 - 3082442211..................... 1.021,20 1.021,20
1.00 - 3082442214..................... 2.591,35 2.591,35
1.00 - 3085171399..................... 207,03 207,03
1.00 - 3085181293..................... 505,41 505,41
1.00 - 3082092993..................... 1.173,69 1.173,69
1.00 - 4002288752.................... 1.610,79 1.610,79
1.00 - 4001615332.................... 1.767,66 1.767,66
1.00 - 4001739859.................... 1.346,90 1.346,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS: * PSF * -3082664341.................... - 3082442211..................... - 3082442214..................... - 3085171399..................... - 3085181293..................... - 3082092993..................... - 4002288752.................... - 4001615332.................... - 4001739859.................... 10.340,15
05/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 10.340,15
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1,28
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11,76
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 30,42
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2,29
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 5,74
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 13,40
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 18,65
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 20,53
05/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 713/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 15,48
06/02/2026 Pagamento de Empenho 713/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.220,60
TOTAL 10.340,15 10.340,15 10.340,15
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/02/2026 1,28 Lançada
IRRF 05/02/2026 11,76 Lançada
IRRF 05/02/2026 30,42 Lançada
IRRF 05/02/2026 2,29 Lançada
IRRF 05/02/2026 5,74 Lançada
IRRF 05/02/2026 13,40 Lançada
IRRF 05/02/2026 18,65 Lançada
IRRF 05/02/2026 20,53 Lançada
IRRF 05/02/2026 15,48 Lançada
TOTAL   119,55    

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