| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085224769................... | 1.001,44 | 1.001,44 |
| 1.00 | - 3082541112..................... | 689,61 | 689,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085224769................... - 3082541112..................... | 1.691,05 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.691,05 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 731/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 11,53 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 731/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 7,78 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 731/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.671,74 | ||
| TOTAL | 1.691,05 | 1.691,05 | 1.691,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/02/2026 | 11,53 | Lançada | |
| IRRF | 09/02/2026 | 7,78 | Lançada | |
| TOTAL | 19,31 |
