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Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	734	Data de lançamento:	09/02/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026...........		27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2026	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026...........	27.000,00
09/02/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.197,11
09/02/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 734/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			25,68
10/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 734/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.171,43
02/03/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.067,07
02/03/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 734/2026, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			24,12
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 734/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.042,95
TOTAL		27.000,00	4.264,18	4.264,18
SALDO A PAGAR				22.735,82

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/02/2026	25,68		Lançada
IRRF	02/03/2026	24,12		Lançada
TOTAL		49,80