| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:...................... - 3082562367 | 3.625,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JAN/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:...................... - 3082562367 | 3.625,40 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/143498514; REF. EMPENHO 735/2026 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3.625,40 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 735/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 42,83 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 735/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.582,57 | ||
| TOTAL | 3.625,40 | 3.625,40 | 3.625,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/02/2026 | 42,83 | Lançada | |
| TOTAL | 42,83 |
