Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026.......... |
4.800,00 |
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| 09/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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392,70 |
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| 09/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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3,11 |
| 09/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,58 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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388,01 |
| 25/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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757,24 |
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| 25/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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7,76 |
| 25/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,31 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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748,17 |
| 01/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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160,82 |
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| 01/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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238,01 |
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| 01/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,92 |
| 01/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,84 |
| 06/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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0,04 |
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| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,17 |
| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
0,04 |
| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,90 |
| TOTAL |
4.800,00 |
1.548,81 |
1.548,81 |
| SALDO A PAGAR |
3.251,19 |
