| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026.......... | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026.......... | 4.800,00 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 392,70 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,11 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,58 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,01 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 392,70 | 392,70 | |
| SALDO A PAGAR | 4.407,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/02/2026 | 3,11 | Lançada | |
| IRRF | 09/02/2026 | 1,58 | Lançada | |
| TOTAL | 4,69 |
