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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	738	Data de lançamento:	09/02/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026............		20.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2026	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026............	20.400,00
09/02/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.458,85
09/02/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			17,49
10/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.441,36
25/02/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.378,72
25/02/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			16,54
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.362,18
TOTAL		20.400,00	2.837,57	2.837,57
SALDO A PAGAR				17.562,43

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/02/2026	17,49		Lançada
IRRF	25/02/2026	16,54		Lançada
TOTAL		34,03