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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 738 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026............ 20.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2026............ 20.400,00
09/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.458,85
09/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 17,49
10/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.441,36
25/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.378,72
25/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 16,54
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.362,18
01/04/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 377,43
01/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 738/2026, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 14,76
06/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,67
TOTAL 20.400,00 3.215,00 3.215,00
SALDO A PAGAR 17.185,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 09/02/2026 17,49 Lançada
IRRF 25/02/2026 16,54 Lançada
IRRF 01/04/2026 14,76 Lançada
TOTAL   48,79    

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