| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.29 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE SALTO DO JACUÍ/RS. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E V | 8.705,50 | 2.496,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE SALTO DO JACUÍ/RS. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO.................. | 2.496,16 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.496,16 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 740/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.496,16 | ||
| TOTAL | 2.496,16 | 2.496,16 | 2.496,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
