| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DIZAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA. N°235 CAIXA CABO DE REDE CONDUTTI 300M | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DIZAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA. N°235 CAIXA CABO DE REDE CONDUTTI 300M | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
