Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/01 a 07/04/2026....
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO........
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº345/2025.......................
INEXIGIBILIDADE nº036/2025.......
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************PAGAMENTO COM FR:4500 CONTA BANCÁRIA PSF*************** |
38.400,00 |
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| 13/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.800,00 |
| 13/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.800,00 |
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| 17/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.800,00 |
| 09/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.400,00 |
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| 13/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.400,00 |
| TOTAL |
38.400,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.400,00 |
