| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/01 a 07/04/2026.... --------------------------------- CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIM | 12.800,00 | 38.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/01 a 07/04/2026.... --------------------------------- CREDENCIAMENTO DA EMPRESA DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA., DE CNPJ 37.127.589/0001-01 JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS MENSAIS PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO........ 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº345/2025....................... INEXIGIBILIDADE nº036/2025....... --------------------------------- ************PAGAMENTO COM FR:4500 CONTA BANCÁRIA PSF*************** | 38.400,00 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.800,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.800,00 | ||
| TOTAL | 38.400,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.600,00 | |||
