| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIÁRIAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ-RS. ------------------------------------------------------------------ VW GOL IZR 0C51 CADERNETAS DE VEÍCULOS. | 7,90 | 94,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DIÁRIAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ-RS. ------------------------------------------------------------------ VW GOL IZR 0C51 CADERNETAS DE VEÍCULOS. | 94,80 | ||
| TOTAL | 94,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,80 | |||
