| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 766 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. --------------------------------------------- VW GOL IWT 6J61 LAVAGEM COMPLETA | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. --------------------------------------------- VW GOL IWT 6J61 LAVAGEM COMPLETA | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
