| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. Férias 01/2026 | 336,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FGTS PARTE PATRONAL REF. Férias 01/2026 | 336,96 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS | 336,96 | ||
| 06/02/2026 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 06/02/2026 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 78/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 336,95 | ||
| TOTAL | 336,95 | 336,95 | 336,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
