| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ-RS. ---------------------------------------- VASSOURA METAL COM CABO | 56,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ-RS. ---------------------------------------- VASSOURA METAL COM CABO | 168,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 168,00 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 2,02 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 787/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,98 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/02/2026 | 2,02 | Lançada | |
| TOTAL | 2,02 |
