| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIRIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MARCIRIA DA SILVA, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SANTA MARIA, NO DIA 15/01/2026 PARA RETIRAR OS KITS REFERENTES AO 3° TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA MÃE GAÚCHA. ---------------------------------------- CNPJ: 21.612.69170001-31 CAFÉ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | RESTAURANTE SCARCHI LTDA CNPJ: 07.282.181/0001-35 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MARCIRIA DA SILVA, A QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SANTA MARIA, NO DIA 15/01/2026 PARA RETIRAR OS KITS REFERENTES AO 3° TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA MÃE GAÚCHA. ---------------------------------------- CNPJ: 21.612.69170001-31 CAFÉ RESTAURANTE SCARCHI LTDA CNPJ: 07.282.181/0001-35 ALMOÇO | 70,00 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
