| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 23 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E IN 65/2021, PELO PRAZO DE 12 MESES (17/02/2026 A 16/02/2027). 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº068/2025....................... INEXIGIBILIDADE nº003/2025....... | 10.910,00 | 10.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 23 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E IN 65/2021, PELO PRAZO DE 12 MESES (17/02/2026 A 16/02/2027). 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº068/2025....................... INEXIGIBILIDADE nº003/2025....... | 10.910,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 10.910,00 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 808/2026, 15873 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 523,68 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 808/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.386,32 | ||
| TOTAL | 10.910,00 | 10.910,00 | 10.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/02/2026 | 523,68 | Lançada | |
| TOTAL | 523,68 |
