| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAER RS |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº100/2026***** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:JOÃO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS........................... VEÍCULO:VW/GOL PLACAS IZR0C51.... AIT nº:121200/TE02384021......... BASE LEGAL ART.230,V DO CTB...... --------------------------------- =GAD/M nº202601756800............ | 234,77 | 234,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | *****PROCESSO ADM.nº100/2026***** PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:JOÃO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS........................... VEÍCULO:VW/GOL PLACAS IZR0C51.... AIT nº:121200/TE02384021......... BASE LEGAL ART.230,V DO CTB...... --------------------------------- =GAD/M nº202601756800............ | 234,77 | ||
| 19/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 234,77 | ||
| TOTAL | 234,77 | 234,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,77 | |||
