Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
4.656,30 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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4.656,30 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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13,88 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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41,50 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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260,43 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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357,87 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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670,67 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 84/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.311,95 |
| TOTAL |
4.656,30 |
4.656,30 |
4.656,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
