| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE OS PRIMEIROS 7 DIAS LETIVOS.......................... JUSTIFICATIVA:A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA,CONTÍNUA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO,UMA VEZ QUE O RESULTADO DA LI | 8,41 | 361,63 |
| 11.00 | =SAL REFINADO IODADO DE MESA, EMB.1KG.......................... | 1,80 | 19,80 |
| 36.00 | =ÓLEO DE SOJA VEGETAL,EMB.PET DE 900ML CADA....................... | 8,45 | 304,20 |
| 24.00 | =FERMENTO QUÍMICO,EMB.100gr...... | 3,99 | 95,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE OS PRIMEIROS 7 DIAS LETIVOS.......................... JUSTIFICATIVA:A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA,CONTÍNUA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO,UMA VEZ QUE O RESULTADO DA LICITAÇÃO ANUAL,REALIZADA VIA PREGÃO ELETRÔNICO/CHAMADA PÚBLICA NÃO FICARÁ PRONTA A TEMPO............ --------------------------------- OBS:TODOS OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES,DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DE QUALIDADE, QUANTIDADE,TAMANHO,PESO E EMBALAGEM,DE ACORDO COM A LISTA DE PRODUTOS FORNECIDA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. --------------------------------- =OVOS DE GALINHA CAIPIRA, EMB.BANDEJA DE 1DZ............... =SAL REFINADO IODADO DE MESA, EMB.1KG.......................... =ÓLEO DE SOJA VEGETAL,EMB.PET DE 900ML CADA....................... =FERMENTO QUÍMICO,EMB.100gr...... | 781,39 | ||
| TOTAL | 781,39 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 781,39 | |||
