| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE UM ABATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO FIAT TORO JBB 9E08. BATERIA 72AMP IFB HELIAR | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE UM ABATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO FIAT TORO JBB 9E08. BATERIA 72AMP IFB HELIAR | 1.300,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.300,00 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 859/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
