| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026................. --------------------------------- Item 0017 - PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIADE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO(FORD ECOSPORT, FIAT STRADA, VW SAVEIRO). | 429,90 | 3.439,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026................. --------------------------------- Item 0017 - PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIADE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO(FORD ECOSPORT, FIAT STRADA, VW SAVEIRO). | 3.439,20 | ||
| 19/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.439,20 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 862/2026, 17345 - MAGBA ECOMMERCE LTDA | 41,27 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Empenho 862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.397,93 | ||
| TOTAL | 3.439,20 | 3.439,20 | 3.439,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/03/2026 | 41,27 | Lançada | |
| TOTAL | 41,27 |
