| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.04.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA 49036-9 (FPM).................... | 4,21 | 4,21 |
| 1.00 | -VALOR DESCONTADO NA CONTA N°6964-7 (ASPS).................. | 1,69 | 1,69 |
| 1.00 | - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°16236-1(FUNDEB)................ | 4,81 | 4,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA 49036-9 (FPM).................... -VALOR DESCONTADO NA CONTA N°6964-7 (ASPS).................. - VALOR DESCONTADO NA CONTA N°16236-1(FUNDEB)................ | 10,71 | ||
| 20/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10,71 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 878/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,71 | ||
| TOTAL | 10,71 | 10,71 | 10,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
