| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Registro por Outro Órgão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026........... --------------------------------- Item 0062 - PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO IN INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (FORD CARGO LEVES/MÉDIOS (1119, | 740,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026........... --------------------------------- Item 0062 - PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO IN INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (FORD CARGO LEVES/MÉDIOS (1119, 1319) (MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 / 1319). | 4.440,00 | ||
| 25/06/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 4.440,00 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 882/2026, 18081 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 53,28 | ||
| TOTAL | 4.440,00 | 4.440,00 | 53,28 | |
| SALDO A PAGAR | 4.386,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/06/2026 | 53,28 | Lançada | |
| TOTAL | 53,28 |
