| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA CAMPOS GUIMARAES |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.Nº140/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUN.DE SALTO DO JACUI RS E A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,SRA.RITA DE CASSIA CAMPOS GUIMARAES,RMS nº4306527/RS, NO DIA 19/02/2026 REF.A AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2026 CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013........... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA DESPESAS COM MORADIA............ | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.00 | =AJUDA PECUNIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.................. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | *****PROCESSO ADM.Nº140/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUN.DE SALTO DO JACUI RS E A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,SRA.RITA DE CASSIA CAMPOS GUIMARAES,RMS nº4306527/RS, NO DIA 19/02/2026 REF.A AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2026 CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013........... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA DESPESAS COM MORADIA...................... =AJUDA PECUNIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.................. | 2.600,00 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.600,00 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 886/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
