Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MARÇO |
6.344,71 |
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| 23/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/26 |
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6.344,71 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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12,50 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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41,47 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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59,00 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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533,23 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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557,62 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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778,51 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.678,70 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 906/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.683,68 |
| TOTAL |
6.344,71 |
6.344,71 |
6.344,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
