Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MARÇO |
2.962,03 |
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| 23/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/26 |
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2.962,03 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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16,02 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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35,40 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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237,71 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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425,77 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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490,82 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 909/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.756,31 |
| TOTAL |
2.962,03 |
2.962,03 |
2.962,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
