Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
11.456,45 |
|
|
| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
|
11.456,45 |
|
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
71,32 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
105,11 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
114,80 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
164,88 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
615,43 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
940,68 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
|
|
1.406,81 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 91/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.037,42 |
| TOTAL |
11.456,45 |
11.456,45 |
11.456,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
