Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MARÇO |
9.475,45 |
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| 23/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/26 |
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9.475,45 |
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| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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3,68 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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11,80 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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21,25 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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68,48 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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789,45 |
| 23/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.248,50 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.332,29 |
| TOTAL |
9.475,45 |
9.475,45 |
9.475,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
