| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026 PELO DR.RUAN CARLOS DE SOUZA FERREIRA - RMS 4306351/RS, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL........................... BASE LEGAL MUNICIPAL LEIS nº2053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES.... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2026....................... --------------------------------- =AJUDA MORADIA PARA O PERÍODO DE 01/01 a 30/06/2026.. | 1.900,00 | 11.400,00 |
| 6.00 | =AJUDA ALIMENTAÇÃO............... | 700,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026 PELO DR.RUAN CARLOS DE SOUZA FERREIRA - RMS 4306351/RS, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL........................... BASE LEGAL MUNICIPAL LEIS nº2053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES.... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2026....................... --------------------------------- =AJUDA MORADIA PARA O PERÍODO DE 01/01 a 30/06/2026............... =AJUDA ALIMENTAÇÃO............... | 15.600,00 | ||
| 24/02/2026 | ANULAÇÃO MOTIVO: AO EMPENHAR NÃO FOI DADO BAIXA NA DESPESA VINCULADA AO LICITACOM. | -15.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
