| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA LAURA TABOADA RENNA |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026 PELA DRA.ANA LAURA TABOADA RENNA CRM nº34606/RS, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL....... BASE LEGAL MUNICIPAL LEIS nº2053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES.... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2026....................... --------------------------------- =AJUDA MORADIA NO VALOR DE R$1.900,00(UM MIL E NOVECENTOS REAIS).......... | 2.600,00 | 15.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026 PELA DRA.ANA LAURA TABOADA RENNA CRM nº34606/RS, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL....... BASE LEGAL MUNICIPAL LEIS nº2053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES.... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº001/2026....................... --------------------------------- =AJUDA MORADIA NO VALOR DE R$1.900,00(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)........................... =AJUDA ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$700,00(SETECENTOS REAIS)....... PARA O PERÍODO DE 01/01 a 30/06/2026 (SEIS MESES).......... | 15.600,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.600,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| 09/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.600,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 934/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 15.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.400,00 | |||
