| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.04.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA 575204472-0(VISA PAG SAL)....... | 4,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMPENHO P/ PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS SERVIDORES REF AO PARCELAMENTO DO 13° SAL PAGO CONFORME LEI N°3.032/2025....... * VALOR DESCONTADO NA CONTA 575204472-0(VISA PAG SAL)....... | 4,68 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4,68 | ||
| 24/02/2026 | Pagamento de Empenho 939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,68 | ||
| TOTAL | 4,68 | 4,68 | 4,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
