| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRIA COSTA STRASSBURGER |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SRA.MIRIA COSTA STRASSBURGER(PESSOA FISICA) PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA NOTURNA JUNTO AO CMRCA - CENTRO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PELO PRAZO DE TRINTA DIAS (03/02 A 04/03/2026), SENDO 40 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO......................... CONTRATO nº005/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº002/2026. | 2.517,48 | 2.517,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SRA.MIRIA COSTA STRASSBURGER(PESSOA FISICA) PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA NOTURNA JUNTO AO CMRCA - CENTRO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PELO PRAZO DE TRINTA DIAS (03/02 A 04/03/2026), SENDO 40 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO......................... CONTRATO nº005/2026.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº002/2026. | 2.517,48 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.517,48 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 945/2026, 18090 - MIRIA COSTA STRASSBURGER | 276,92 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 945/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,56 | ||
| TOTAL | 2.517,48 | 2.517,48 | 2.517,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 04/03/2026 | 276,92 | Lançada | |
| TOTAL | 276,92 |
