| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026 --------------------------------- Item 0011 - PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (LOGAN, HB20, GOL G6) ********OBS:PAGAMENTO COM FR:4011 CAS TE ACOLHE CONTA 8197********* | 269,99 | 1.079,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026 --------------------------------- Item 0011 - PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (LOGAN, HB20, GOL G6) ********OBS:PAGAMENTO COM FR:4011 CAS TE ACOLHE CONTA 8197********* | 1.079,96 | ||
| TOTAL | 1.079,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.079,96 | |||
