| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026 --------------------------------- Item 124 - PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RENAULT DUSTER, CHEVROLET SPIN ) ********OBS:PAGAMENTO COM F | 315,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026 --------------------------------- Item 124 - PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RENAULT DUSTER, CHEVROLET SPIN ) ********OBS:PAGAMENTO COM FR:4500 CONTA 220************************ | 2.520,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.520,00 | ||
| 11/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 986/2026, 18081 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 30,24 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 986/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.489,76 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/03/2026 | 30,24 | Lançada | |
| TOTAL | 30,24 |
