| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Férias 01/2026 | 845,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Férias 01/2026 | 845,94 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 | 845,94 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 99/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,94 | ||
| TOTAL | 845,94 | 845,94 | 845,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
