Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4725 |
24/10/2025 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
461,56 |
| 4806 |
24/10/2025 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
0,00 |
750,00 |
| 6382 |
24/10/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,47 |
| 7197 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.215,66 |
0,00 |
| 7198 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.157,56 |
0,00 |
| 7199 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
693,37 |
0,00 |
| 7200 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.080,12 |
0,00 |
| 7201 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
966,44 |
0,00 |
| 7202 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.182,62 |
0,00 |
| 7203 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
819,98 |
0,00 |
| 7204 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.459,93 |
0,00 |
| 7205 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.986,54 |
0,00 |
| 7206 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.959,62 |
0,00 |
| 7207 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
491,78 |
0,00 |
| 7208 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.475,35 |
0,00 |
| 7209 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
411,02 |
0,00 |
| 7210 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.233,06 |
0,00 |
| 7211 |
24/10/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
181,92 |
0,00 |
| 7212 |
24/10/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DE |
33,90 |
0,00 |
| 7213 |
24/10/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
540,40 |
0,00 |
| Sub-total |
39.889,27 |
1.212,03 |
