Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4964 |
16/07/2024 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| 4968 |
17/07/2024 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4969 |
17/07/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5057 |
23/07/2024 |
GILMAR DOS SANTOS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5092 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
41.731,60 |
41.731,60 |
41.731,60 |
| 5093 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.490,90 |
2.490,90 |
2.490,90 |
| 5094 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
13.357,00 |
13.357,00 |
13.357,00 |
| 5095 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 5096 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
649,80 |
649,80 |
649,80 |
| 5120 |
24/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.412,90 |
3.412,90 |
3.412,90 |
| 5121 |
24/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.238,64 |
10.238,64 |
10.238,64 |
| 5122 |
24/07/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
25,58 |
25,58 |
0,00 |
| 5123 |
24/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
796,65 |
796,65 |
796,65 |
| 5124 |
24/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.389,95 |
2.389,95 |
2.389,95 |
| 5125 |
24/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
840,06 |
840,06 |
840,06 |
| 5126 |
24/07/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
29,44 |
29,44 |
0,00 |
| 5148 |
24/07/2024 |
DAER RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 5363 |
30/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
284.725,10 |
284.725,10 |
284.725,10 |
| 5364 |
30/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.102,18 |
2.102,18 |
2.102,18 |
| 5365 |
30/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.006,54 |
7.006,54 |
7.006,54 |
| Sub-total |
380.080,92 |
376.580,92 |
376.525,90 |
