Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4857 |
14/07/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 4861 |
14/07/2025 |
Ana Carolina Campos |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4862 |
14/07/2025 |
Rozilena Ferreira Lorenzi |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4863 |
14/07/2025 |
Eliege Machado Rodrigues |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4864 |
14/07/2025 |
ELISANGELA MORAES SCHERER |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4925 |
16/07/2025 |
Eloy Hirsch |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4928 |
16/07/2025 |
Eloy Hirsch |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4942 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4983 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.375,51 |
6.375,51 |
6.375,51 |
| 4984 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
19.126,52 |
19.126,52 |
19.126,52 |
| 4985 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.905,17 |
1.905,17 |
0,00 |
| 4986 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
134,08 |
134,08 |
134,08 |
| 4987 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
64,36 |
64,36 |
0,00 |
| 4990 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.825,19 |
1.825,19 |
1.825,19 |
| 4991 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.475,57 |
5.475,57 |
5.475,57 |
| 4992 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
529,60 |
529,60 |
0,00 |
| 5068 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
57.832,20 |
57.832,20 |
0,00 |
| 5069 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.548,60 |
4.548,60 |
0,00 |
| 5070 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
722,00 |
722,00 |
0,00 |
| 5071 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
12.671,10 |
12.671,10 |
0,00 |
| Sub-total |
112.485,39 |
111.604,02 |
32.936,87 |
