| Exercício: 2024 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: MDE | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.614,37 | 18.614,37 | 18.614,37 | 18.614,37 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425.052,75 | 93.066,90 | 93.066,90 | 93.066,90 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.363,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 71.569,99 | 71.569,99 | 71.569,99 | 71.569,99 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 | 9.763,70 | 9.763,70 | 9.763,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 42.170,83 | 42.170,83 | 27.464,63 | 27.464,63 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.930,91 | 46.818,92 | 46.818,92 | 41.050,92 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 136.205,30 | 136.205,30 | 136.205,30 | 120.429,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.217,26 | 17.770,66 | 14.219,00 | 14.219,00 |
| TOTAL | 773.125,23 | 435.980,71 | 417.722,85 | 396.179,15 |
