Exercício: 2024 |
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
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Unidade Orçamentária: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU FEDERAL | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 177.220,61 | 146.651,00 | 146.651,00 | 145.411,41 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.331,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 184.202,56 | 146.651,00 | 146.651,00 | 145.411,41 |