Exercício: 2024 |
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
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Unidade Orçamentária: HOSPITAL | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.929.660,17 | 943.527,70 | 943.527,70 | 943.527,70 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 338.181,99 | 194.676,57 | 194.676,57 | 194.676,57 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.514,84 | 5.890,08 | 5.890,08 | 5.890,08 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.097,68 | 2.097,68 | 2.097,68 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 178.228,13 | 178.228,13 | 178.228,13 | 178.228,13 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 9.816,82 | 9.816,82 | 9.816,82 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 454.918,47 | 398.267,78 | 284.590,71 | 92.560,93 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.535.000,00 | 565.198,52 | 565.198,52 | 565.198,52 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 492.874,81 | 278.712,16 | 267.556,17 | 267.556,17 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 3.357,60 | 839,40 | 839,40 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 31.400,00 | 10.721,70 | 10.721,70 | 10.721,70 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 | 35.114,14 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.535,00 | 3.034,00 | 3.034,00 | 3.034,00 |
TOTAL | 6.064.927,55 | 2.628.642,88 | 2.501.291,62 | 2.309.261,84 |