Exercício: 2025 |
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
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Unidade Orçamentária: HOSPITAL | ||||
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.059.215,50 | 1.032.780,03 | 1.032.780,03 | 1.012.811,45 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 378.577,82 | 276.222,39 | 276.222,39 | 276.222,39 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 1.987,68 | 1.987,68 | 1.987,68 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.222,98 | 18.641,90 | 18.641,90 | 18.641,90 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 315.929,65 | 315.399,91 | 315.399,91 | 315.399,91 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 30.663,16 | 30.663,16 | 21.277,13 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 68.518,00 | 47.296,67 | 39.415,67 | 39.415,67 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.775.112,50 | 876.881,60 | 876.881,60 | 876.881,60 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 619.804,24 | 460.847,78 | 413.869,25 | 355.021,73 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.200,00 | 1.032,26 | 934,33 | 934,33 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 34.000,00 | 28.194,10 | 28.194,10 | 23.645,50 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 5.592.527,64 | 3.327.422,43 | 3.272.464,97 | 3.179.714,24 |