Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4752 |
30/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
16,72 |
16,72 |
16,72 |
| 4756 |
30/08/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
| 4770 |
30/08/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
8.768,88 |
8.768,88 |
8.768,88 |
| 4771 |
30/08/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
4.575,96 |
4.575,96 |
4.575,96 |
| 4772 |
30/08/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4781 |
03/09/2013 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4783 |
03/09/2013 |
MELITA MULLER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4784 |
03/09/2013 |
JORGE MATHEUS FERNANDES DE MORAES - MEI |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4787 |
03/09/2013 |
DROGARIA FARMASALTO LTDA |
277,60 |
277,60 |
277,60 |
| 4791 |
03/09/2013 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
| 4801 |
04/09/2013 |
ENEIAS DE SOUZA COSTA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4802 |
04/09/2013 |
SENAT-SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4803 |
04/09/2013 |
INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA |
1.084,10 |
1.084,10 |
1.084,10 |
| 4814 |
05/09/2013 |
LUIZ PEDRO DALCIN |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 4815 |
05/09/2013 |
ROGERIO BONATTO |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4816 |
05/09/2013 |
COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA. |
233,03 |
233,03 |
233,03 |
| 4821 |
05/09/2013 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
17,03 |
17,03 |
17,03 |
| 4832 |
06/09/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4833 |
06/09/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4845 |
06/09/2013 |
COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| Sub-total |
19.380,02 |
19.380,02 |
19.380,02 |
