Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6167 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
14.971,71 |
14.971,71 |
14.971,71 |
| 6169 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
221,23 |
221,23 |
221,23 |
| 6172 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.233,07 |
12.233,07 |
12.233,07 |
| 6182 |
25/11/2013 |
INSS |
2.183,07 |
2.183,07 |
2.183,07 |
| 6191 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
24.475,10 |
24.475,10 |
24.475,10 |
| 6192 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.059,85 |
8.059,85 |
8.059,85 |
| 6198 |
25/11/2013 |
INSS |
2.568,94 |
2.568,94 |
2.568,94 |
| 6215 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
10.157,40 |
10.157,40 |
10.157,40 |
| 6216 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.413,16 |
3.413,16 |
3.413,16 |
| 6217 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6224 |
26/11/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
115,93 |
115,93 |
115,93 |
| 6226 |
26/11/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
117,56 |
117,56 |
117,56 |
| 6228 |
26/11/2013 |
AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A. |
703,10 |
703,10 |
703,10 |
| 6229 |
26/11/2013 |
AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A. |
384,84 |
384,84 |
384,84 |
| 6230 |
26/11/2013 |
AMISA - AUTO MECANICA IBIRUBA S.A. |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
| 6231 |
26/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6232 |
26/11/2013 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
| 6234 |
26/11/2013 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6241 |
26/11/2013 |
OI S.A. |
83,05 |
83,05 |
83,05 |
| 6242 |
26/11/2013 |
OI S.A. |
79,11 |
79,11 |
79,11 |
| Sub-total |
84.991,52 |
84.991,52 |
84.991,52 |
