Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5279 |
01/10/2013 |
DELCIO SALDANHA DA SILVA - MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5307 |
03/10/2013 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
2,87 |
2,87 |
2,87 |
| 5345 |
07/10/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5353 |
07/10/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
13,98 |
13,98 |
13,98 |
| 5354 |
07/10/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,51 |
81,51 |
81,51 |
| 5379 |
09/10/2013 |
INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
43.723,29 |
43.723,29 |
43.723,29 |
| 5403 |
10/10/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
679,43 |
679,43 |
679,43 |
| 5431 |
11/10/2013 |
COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA. |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 5474 |
16/10/2013 |
JOAO SERGIO LORENZI |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 5476 |
16/10/2013 |
ROGERIO BONATTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5477 |
16/10/2013 |
ROGERIO BONATTO |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 5478 |
16/10/2013 |
ROGERIO BONATTO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5518 |
22/10/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
11,14 |
11,14 |
11,14 |
| 5519 |
22/10/2013 |
MANFRED UDO DAHLKE E CIA LTDA |
239,50 |
239,50 |
239,50 |
| 5528 |
22/10/2013 |
PAPELARIA DINAMICA LTDA - ME |
428,60 |
428,60 |
428,60 |
| 5571 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
166,52 |
166,52 |
166,52 |
| 5584 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.292,89 |
12.292,89 |
12.292,89 |
| 5609 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
732,75 |
732,75 |
732,75 |
| 5619 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.367,97 |
1.367,97 |
1.367,97 |
| 5626 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
423,54 |
423,54 |
423,54 |
| Sub-total |
64.570,99 |
64.570,99 |
64.570,99 |
