Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4894 |
12/09/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.368,91 |
2.368,91 |
2.368,91 |
| 4895 |
12/09/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.232,93 |
1.232,93 |
1.232,93 |
| 4907 |
13/09/2013 |
DUETO TECNOLOGIA LTDA |
6.264,47 |
6.264,47 |
6.264,47 |
| 4954 |
17/09/2013 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
243,33 |
243,33 |
243,33 |
| 4959 |
17/09/2013 |
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
1.081,03 |
1.081,03 |
1.081,03 |
| 4969 |
17/09/2013 |
INSS |
518,82 |
518,82 |
518,82 |
| 4984 |
19/09/2013 |
GIANCARLO M. COPELLI |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 4985 |
19/09/2013 |
MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4987 |
23/09/2013 |
ROSALIA PINTO DORNELES BORGES |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 4988 |
23/09/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.122,81 |
1.122,81 |
1.122,81 |
| 4989 |
23/09/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
| 4990 |
23/09/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
25,97 |
25,97 |
25,97 |
| 5034 |
24/09/2013 |
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| 5035 |
25/09/2013 |
OI S.A. |
397,71 |
397,71 |
397,71 |
| 5036 |
25/09/2013 |
OI S.A. |
342,23 |
342,23 |
342,23 |
| 5047 |
25/09/2013 |
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5055 |
25/09/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
36,89 |
36,89 |
36,89 |
| 5079 |
26/09/2013 |
GIANCARLO M. COPELLI |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5111 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
66,61 |
66,61 |
66,61 |
| 5112 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
299,71 |
299,71 |
299,71 |
| Sub-total |
21.555,17 |
21.555,17 |
21.555,17 |
