Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3217 |
25/06/2013 |
OI S.A. |
137,61 |
137,61 |
137,61 |
| 3230 |
25/06/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.113,92 |
3.113,92 |
3.113,92 |
| 3254 |
26/06/2013 |
LUCIANA DA SILVA DREHA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3255 |
26/06/2013 |
LUCIANA DA SILVA DREHA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3259 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.597,60 |
2.597,60 |
2.597,60 |
| 3271 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
58.557,67 |
58.557,67 |
58.557,67 |
| 3272 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
148.395,89 |
148.395,89 |
148.395,89 |
| 3283 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.110,50 |
4.110,50 |
4.110,50 |
| 3290 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.557,84 |
4.557,84 |
4.557,84 |
| 3291 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
8.492,78 |
8.492,78 |
8.492,78 |
| 3304 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.017,91 |
6.017,91 |
6.017,91 |
| 3338 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
42.575,95 |
42.575,95 |
42.575,95 |
| 3339 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
485,01 |
485,01 |
485,01 |
| 3342 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.284,49 |
1.284,49 |
1.284,49 |
| 3347 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
381,76 |
381,76 |
381,76 |
| 3348 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.736,04 |
4.736,04 |
4.736,04 |
| 3355 |
26/06/2013 |
INSS |
970,95 |
970,95 |
970,95 |
| 3364 |
26/06/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
28.035,60 |
28.035,60 |
28.035,60 |
| 3374 |
26/06/2013 |
INSS |
8.940,57 |
8.940,57 |
8.940,57 |
| 3376 |
26/06/2013 |
FGTS |
369,86 |
369,86 |
369,86 |
| Sub-total |
323.761,95 |
323.761,95 |
323.761,95 |
