Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5198 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
381,76 |
381,76 |
381,76 |
| 5206 |
27/09/2013 |
INSS |
807,65 |
807,65 |
807,65 |
| 5213 |
27/09/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
28.154,96 |
28.154,96 |
28.154,96 |
| 5223 |
27/09/2013 |
INSS |
8.551,08 |
8.551,08 |
8.551,08 |
| 5225 |
27/09/2013 |
FGTS |
307,65 |
307,65 |
307,65 |
| 5240 |
30/09/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
202,55 |
202,55 |
202,55 |
| 5242 |
30/09/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
142,89 |
142,89 |
142,89 |
| 5243 |
30/09/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
11.087,64 |
11.087,64 |
11.087,64 |
| 5244 |
30/09/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.094,44 |
6.094,44 |
6.094,44 |
| 5256 |
30/09/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
266,56 |
266,56 |
266,56 |
| 5257 |
30/09/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
66,73 |
66,73 |
66,73 |
| 5258 |
30/09/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
463,27 |
463,27 |
463,27 |
| 5259 |
30/09/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
237,81 |
237,81 |
237,81 |
| 5260 |
30/09/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
44,19 |
44,19 |
44,19 |
| 5263 |
01/10/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
124,66 |
124,66 |
124,66 |
| 5264 |
01/10/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
44,19 |
44,19 |
44,19 |
| 5308 |
03/10/2013 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
12,68 |
12,68 |
12,68 |
| 5336 |
07/10/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
645,88 |
645,88 |
645,88 |
| 5355 |
08/10/2013 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5356 |
08/10/2013 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.636,59 |
57.636,59 |
57.636,59 |
